Operacje i governance

Rejestr wyjątków

Ten rejestr jest świadomą przeciwwagą dla „cichych odstępstw”. Wyjątek ma ownera, termin i kontrolę ryzyka. Jeśli nie ma — to nie jest wyjątek, tylko rozjazd standardu.

Czas czytania: ~6 min Status: rejestr operacyjny Aktualizacja: 10 stycznia 2026
Filtry
Widok
W praktyce: filtruj po „High”, ustaw „Pokaż wygasłe” i zamknij długi ogon.
Polityka wyjątków Panel redakcyjny
Definicja operacyjna: wyjątek to zaakceptowane odstępstwo od standardu/polityki, ograniczone zakresem i czasem, z jasno opisanym ryzykiem i kontrolami.

1. Zasady

  • Jawność: każdy wyjątek jest wpisem w rejestrze — bez „ustaleń na korytarzu”.
  • Termin: wyjątek zawsze ma datę wygaśnięcia oraz decyzję: zamknąć / odnowić / zastąpić rozwiązaniem docelowym.
  • Minimalny zakres: wyjątek dotyczy konkretnego kanału, zespołu, narzędzia lub flow — nie całej organizacji.
  • Kontrole ryzyka: opisujemy, co włączamy „w zamian” (audit, DLP, allowlist, rate‑limit, tryb approve).

2. Statusy i terminy

Rejestr rozróżnia trzy podstawowe statusy: Aktywny (obowiązuje), Wygasły (termin minął) oraz Cofnięty (decyzją właściciela). W operacjach najważniejsze są wyjątki wygasające — bo generują kolejkę decyzji.

3. Kontrole ryzyka

Wyjątki nie są furtką bezpieczeństwa. Jeżeli odstępujemy od fragmentu standardu, dopinamy „pas bezpieczeństwa” w innym miejscu:

  • DLP / redakcja danych w bramce (Tool Gateway)
  • audit trail i korelacja wywołań
  • allowlist użytkowników / uprawnień
  • rate limits i timeouts
  • tryb approve dla operacji wrażliwych

4. Rejestr wyjątków

Wszystkie
—
Aktywne
—
14 dni
—
Wygasłe/cofnięte
—
Wyjątek Status Ryzyko Owner Akceptacja Utworzono Wygasa
Brak wpisów dla wybranych filtrów.

5. Jak dodać wyjątek

W Compendium wyjątek jest traktowany jak element governance, nie jak „ticket”. Zasady i szablon wniosku opisuje rozdział: Polityka wyjątków. Po akceptacji wyjątek trafia do rejestru oraz dostaje termin przeglądu.

Skróty
Governance
Polityka wyjątków Rejestr zmian Ewaluacja jakości
Propozycja: w operacjach „premium” przeglądaj wyjątki co tydzień (kolejka 14 dni) i co miesiąc zamykaj wyjątki High.